采购员的工作内容 采购员工作职责有哪些优质

今天，小编讲一讲采购员的工作职责有哪些？

工作概要：01

采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

1．订购单的下达。2．物料交期的控制。3．材料市场行情的调查。4．查证进料的品质和数量。5．进料品质和数量异常的处理。6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。7、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。8、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。9、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。10、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。11、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。12、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。13、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。14、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。15、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。16、 协助财务中心做好对帐工作。17、 定期或不定期向采购主管汇报工作。18、 服从上级临时安排的其它工作。

工作概要：每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。根据公司战略规划，确保采购订单有效下推到外协供应商，保障采购货物品项按时，按质，按量顺利回货，以满足销售发货需求为原则。

主要职责：1、根据采购计划需求及供应商时间生产能力有效进行订单分配，进行K3系统采购订单建立，有效排程采购回货交期。2、根据商品相匹配的供应商，下推采购订单到供应商工厂，进行回货交期协商确认。3、根据协商确认达成双方认可最终交期，进行K3系统系统采购订单正式采购单据建立，打印出采购订单签字盖章传至供应商确认签字盖章回传存单。4、密切的关注跟踪供应商对采购订单实施进度状态，了解供应商材料，排产，投产进度情况。5、对自己所跟踪的产品全过程及交期回货负有全责。6、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。7、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。8、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。9、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。10、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。11、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。12、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。13、 协助采购员做好对帐工作。14、 服从上级临时安排的其它工作。

工作概要：安排公司所有的订货计划、生产跟踪、发货情况、货物发出后与财务的对接、跟踪物流情况。

主要职责：1.严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务水平,树立为生产服务的观点。2.负责对现有的供应商资料进行整理,归档,定期联系,建立供应商名册。并对供应商进行品质,交货期,价格,服务,信用等能力的评估,确保供应渠道畅通和安全。3.根据公司的生产需求,从系统中的采购申请单下推采购订单。并以传真或邮电的方式通知各家供应商,要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后,需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问,需要更改采购订单,在请示后,得到批准方可执行。4.采购订单如在执行期间需要变更,撤消,图纸更新时,必须和供应商及时沟通,确保供应商提供物料保证公司的需求。5.负责跟催采购订单的到货情况临近交货期的前一个星期,要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排,并把各家供应商的信息汇总成表,加注个人的看法,上交公司物料流通部门和生产部门。如果供应商不能按时交货的,则还需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟交货的名称,数量和日期。6.负责物料的验收及入库物料到达公司后,根据实际情况,可以直接入库的物料则下推入库单据;需要质检的物料,则下推请检单据,同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对,及时和供应商联系,得到对方的确认。并修改相关单据。7.负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料,及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案,在请示后,得到批准立即执行并进行跟踪。8.负责对生产不良品的处理,及时退换货,确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时,首先是与生产部门了解生产现状,再与质检部门了解出现的问题。

工作概要：单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

主要职责1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。2、遵循适徐、适时、适量的采购原则，组织工程和品官人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。3、配合PMC部将原材料采购到位确保生顺进行。并做好物料交货异常信息反馈报表。4、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。5、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。6、服从上级临时安排的其他工作。

部门概要：依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

主要职责：1.维护公司利益，制定并规范采购工作流程及规章制度，有效控制采购成本，保证采购物资质量，确保采购工作的正常进行，为公司项目按时交付提供物资保障。2.负责供应商的管理工作，建立合格供应商目录并进行动态管理;确立可靠的供货渠道以及合理的价格体系来达到公司各项目的要求。 3.负责根据项目部，生产部备库，技术服务部，质检部等经相关负责人审批的采购计划开始采购工作。4.负责接收及输出项目文件，及时登记、分类、归档。 5.负责采购物资的接收、报验、入库工作。6.负责配合财务整理供应商账目，确保发票按时录入系统结算。 7.负责采购物资的不合格品退、换工作。8.负责配合各项目经理，市场部，技术支持部的投标预算工作。 9、负责供应商管理，保证供货渠道畅通，挖掘新的供应商，及时掌握市场信息，并对原材料市场进行分析与预测;10、负责并组织采购合同的评审，确保所签合同合法、合理、有效，并对合同执行情况进行监督;11、建立采购合同台账，做好采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作;12、负责确保与供应商的往来账目准确无误，保证资金安全，并协助财务部门完相关的票据管理工作;13、按从正规渠道进货的原则组织采购，货比三家、择优选用。对商品进行性价比较，确保商品质量的控制;14、严格按照申购项目、申购流程进行采购，特殊情况报请主管领导批准;15、会同生产部、物资部、技术部确定合理库存的采购批量、安全库存，及时了解存货情况，合理采购;16、负责办理所采购物资的报验和入库相关手续;17、负责对有质量问题的物资退、换货及联系整改工作并监督供应商按期完成;18、在签订大宗货物购买合同时，应附带本公司技术部提供的技术资料，并要求供应商随货提供产品使用说明书和详细设备清单; 19、负责外协加工件生产厂家的协调、进度跟踪等工作; 20、负责本部门与其他部门之间的工作协调事项。